Faktúra č. DF-42/0070/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
  • IČO: 17054281
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF-42/0070/19
  • Popis fakturovaného plnenia: za elektrinu na obd 1/2019 Farského
  • Dátum doručenia: 12.02.2019
  • Celková hodnota: 1 739,93 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť