Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF-42/0070/19
- Popis fakturovaného plnenia: za elektrinu na obd 1/2019 Farského
- Dátum doručenia: 12.02.2019
- Celková hodnota: 1 739,93 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.03.2019
- Poznámka:
Tlačiť