Faktúry
Počet záznamov: 6388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-42/0144/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Pro Ovo a.s. Krajinská cesta 273,900 21 Svaty Jur | 34099786 | 97,20 € | 30.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0130/15 | za služby poskytnuté v obd. 24 -25.3.2015 na súťaži IX.ročník CASSOVIA CUP 2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hotelová akadémia | 31946615 | 124,80 € | 30.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0129/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 36283576 | 105,00 € | 27.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0127/15 | poplatok za seminár PAM30.01 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 27.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0128/15 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 199,91 € | 27.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0125/15 | správa servera 02/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Tomáš LEŽOVIČ - TRY | 43534252 | 150,00 € | 25.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0121/15 | nákup baliaceho materiálu pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 146,23 € | 23.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0123/15 | vodné za obd 2/2015 Farského | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 380,63 € | 23.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0124/15 | refakturácia vodného za 2/2015 Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Mraziarne a.s. | 31411622 | 79,74 € | 23.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0122/15 | nákup surovín pre OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Machciník Peter | 40046826 | 233,30 € | 20.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0120/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 131,17 € | 20.03.2015 | 14.04.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0119/15 | kontrola a čistenie komína ,dymovodu, vypracovanie potvrdenia o výsledku kontroly | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOMINÁR s.r.o. | 47229632 | 180,00 € | 20.03.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DF-42/0117/15 | nákup surovín a baliaceho materiálu pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 220,02 € | 18.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0118/15 | nákup surovín pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 55,87 € | 18.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0113/15 | účtovnícke a rozpočtárske práce za 1/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Vágner-účtovníctvo | 31740103 | 980,00 € | 17.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0114/15 | nákup baliaceho materiálu pre PV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ROLSED, s.r.o. | 31332056 | 74,00 € | 17.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0115/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Zeelandia, s.r.o. | 31671918 | 52,52 € | 17.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0116/15 | nákup surovín pre CV | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ekvia,s.r.o. | 31426085 | 74,53 € | 17.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0107/15 | telefónne poplatky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 162,70 € | 16.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0108/15 | predplatné za časopis PEKÁRSTVO CUKRÁRSTVO | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | PROMP, spol. s r.o. | 35947080 | 26,40 € | 16.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0112/15 | stravné lístky | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | I.E.G. Igor Goruša, Stravovacie služby | 11707402 | 66,15 € | 16.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0111/15 | nákup kancelárskeho materiálu | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | GC TECH Ing. Peter Gerši | 36880574 | 75,08 € | 16.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0106/15 | zálohová platba za elektrinu - OV Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 900,00 € | 15.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0109/15 | kvetinové aranžmány | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Stredná odborná škola Gustáva Čejku | 31817483 | 45,00 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0110/15 | technická pomoc k programu CAIS-BAKERY | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Ing. Blažek Pavel | 17470412 | 24,00 € | 12.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0092/15 | poplatok za odvoz odpadu za 2/2015 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Hlavne mesto Slovenskej republiky, Bratislava | 00603481 | 398,16 € | 11.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0088/15 | poistenie nehnuteľnosti na Pántoch 20, Rača | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | KOOPERATIVA-poisťovňa a.s | 00585441 | 993,10 € | 10.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0089/15 | vodné za obd 2/2015 Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | J & P, s.r.o. | 35841109 | 180,55 € | 10.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0090/15 | telefónne poplatky - Harmincová | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 25,19 € | 10.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| DF-42/0091/15 | za výkon BTS | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | HASIČ, s.r.o. | 46940855 | 79,00 € | 10.03.2015 | 23.03.2015 | Faktúra |