Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3191
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0002/23 | kadernícky tovar | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 732,71 € | 24.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | doprava na LV č. 1 - 37+3 osoby á 48,- € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | JAMBO AGENCY s.r.o | 52144569 | 1 920,00 € | 24.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | mobily 1/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 241,65 € | 18.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | dekoračné predmety | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Donoci s.r.o. | 47539569 | 25,80 € | 18.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | 10 ks e-poukazy - KZ - p. Motyčková živ. jubileum | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 48,85 € | 16.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | zámok na vchodové dvere | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Peter Grečko RYS | 11657235 | 19,38 € | 12.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | správne poplatky za 1-3/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | International Education Society Ltd. | 26943948 | 145,20 € | 10.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | výkon zodpovednej osoby za 01/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 10.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/22 | PZM 2023 - Ford escort | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ALLIANZ slovenská poisťovňa | 151700 | 211,87 € | 31.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/22 | prezutie osobného automobilu WV (zaplatené v hotovosti) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | HÍLEK a spol, s.r.o. | 36239542 | 71,28 € | 31.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/22 | obal na pneumatiky (uhradené v hotovosti) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 32,50 € | 30.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/22 | monitor V.P. -BSK | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 524,70 € | 30.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/22 | dotykové pero (uhradené v hotovosti) | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 119,00 € | 30.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/22 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 98,30 € | 30.12.2022 | 25.01.2023 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0394/22 | V.P. - BSK spoločenské hry | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 204,20 € | 30.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/22 | seminár PAM - p. Toroková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 60,00 € | 21.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/22 | V.P. - BSK kadernícke potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Henkel Slovensko spol. s | 17324246 | 645,52 € | 20.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/22 | účtovnícke práce za 12/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 800,00 € | 19.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/22 | správa PC za 12/2022 + konfigurácia MS-365 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 440,00 € | 19.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/22 | správa PC za 11/2022 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | One Com s.r.o. | 44357711 | 1 200,00 € | 19.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra |