Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3178
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0035/23 | vyúčtovanie elektriny za január 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | 741,26 € | 08.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 24,06 € | 08.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | čistenie posteľného prádla - Ši | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 69,83 € | 08.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | technik PO a BOZP za 1/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 07.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | oprava výťahu | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 24,06 € | 06.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | set mop+držiak | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Internet-Hendel, s.r.o. | 2414182/ | 81,65 € | 03.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | on-line Komentár k zákonu o dmeňovaní vo verejnom záujme | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Verlag Dashofer s.r.o. | 35730129 | 322,20 € | 02.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | servisné služby - počítace | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 1 750,00 € | 02.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | základný servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 213,41 € | 02.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | tovar - na inštaláciu PC | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 242,40 € | 02.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | klávesnica, myš - učebňa 410 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 138,50 € | 02.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | LV č. 1 - strava + ubytovanie 5 nocí, 35 žiakov x 36,- € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Chata Erika s.r.o. | 36834173 | 6 300,00 € | 02.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | LV č. 1 - nocľah pre 3 osoby - PD, 5 nocí x 36,- € | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Chata Erika s.r.o. | 36834173 | 540,00 € | 02.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | kozmetický materiál | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | TEMPERANCE SLOVENSKO | 31392504 | 170,90 € | 01.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | výkon zodpovednej osoby za 02/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 01.02.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | držiak na projektor, m.č. 305 a 410 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 32,40 € | 31.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | oprava kozmetických prístrojov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | H&H Beauty s.r.o. | 46155431 | 52,00 € | 30.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | PAM seminár - J. Toroková | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 60,00 € | 30.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | hygienické potreby | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 582,36 € | 30.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | chladnička + mikrov na vrátnicu, kávovar na sekretariát | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 730,50 € | 30.01.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |