Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3178
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0258/23 | vyúčtovanie tepla za 7/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | MH Teplárnský holding, a.s. | 36211541 | 690,47 € | 22.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | služby v personalistike za 7/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Nora Mókosová | 41468171 | 1 080,00 € | 21.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | gastro je zam za júl a august 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 404,20 € | 21.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | mobily za 7-8/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 452,30 € | 18.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | vyúčtovanie elektriny za 7/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ZSE Energia, a.s. | 35823551 | -614,58 € | 17.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | prístup na internet ja 7-8-9/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | SANET | 17055270 | 150,00 € | 16.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | technik PO a BOZP 7/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Veronika Révészová | 43863353 | 280,00 € | 04.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | účtovné práce za 7/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | IROX plus, s.r.o. | 52926087 | 900,00 € | 02.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | vodné, stočné, zrážky za 6+7/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Bratis. vodár. spoločnosť | 35850370 | 286,91 € | 02.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | servisné práce SLA za 7/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Michal Zerzan | 37604554 | 1 120,00 € | 02.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | prenájom kopírok za 7/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Copy Oficce s.r.o. | 31377874 | 230,78 € | 02.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | základný servis výťahov | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | KONE s.r.o. | 31359884 | 240,70 € | 02.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | výkon zodpovednej osoby 8/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 50,40 € | 01.08.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | 462 ks gastrolístkov na august 2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Up Déjeuner | 53528654 | 2 425,17 € | 27.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | prezentácia knihy 80 ks + reklama školy | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | CBS s.r.o. | 36754749 | 1 408,00 € | 25.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | klimatizačná jednotka - kancelária riaditeľky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Imrich Varga - RETECH | 48182389 | 1 622,40 € | 25.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/23 | aSc Agenda Komplet SŠ 2024 - licencia | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | ASC Applied Software Consultans s.r.o. | 31361161 | 629,00 € | 21.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/23 | mobily 6-7/2023 | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Slovak telekom, a.s. | 35763469 | 436,80 € | 21.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 519,07 € | 21.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/23 | čistenie prádla | Stredná odborná škola kaderníctva a vizážistiky | 17053871 | INPROKOM in s.r.o. | 47949872 | 132,66 € | 21.07.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |