Slovak Telekom a.s
Informácie
- Názov: Slovak Telekom a.s
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 157
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0028/25 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 32,05 € | 06.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0024/25 | služby mobilnej a pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 90,79 € | 06.02.2025 | 28.02.2025 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0326/24 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,77 € | 09.01.2025 | 30.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0325/24 | služby mobilnej a pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 89,02 € | 08.01.2025 | 30.01.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/25 | služby pevnej a mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 90,79 € | 23.09.2025 | 13.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0249/25 | služby pevnej a mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 90,79 € | 09.10.2025 | 21.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0250/25 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,80 € | 08.10.2025 | 21.10.2025 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0277/25 | služby pevnej a mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 90,92 € | 04.11.2025 | 18.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/25 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 63,68 € | 06.11.2025 | 20.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/25 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,44 € | 05.12.2025 | 04.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0313/25 | služby mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 90,79 € | 09.12.2025 | 04.01.2026 | Bc. Mária Kureková | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0091/24 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 32,29 € | 10.05.2024 | 20.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0072/24 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 32,15 € | 09.04.2024 | 26.04.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0046/24 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 33,58 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0025/24 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 31,99 € | 08.02.2024 | 07.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0008/24 | telekomunikačné služby | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 36,90 € | 11.01.2024 | 06.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0299/24 | služby mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 89,02 € | 04.12.2024 | 30.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/24 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,43 € | 05.12.2024 | 30.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0292/24 | služby mobilnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 86,82 € | 02.12.2024 | 17.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/24 | služby pevnej siete | Gymnázium Pezinok | 17050201 | Slovak Telekom a.s | 35763469 | 30,96 € | 08.11.2024 | 19.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |