Faktúra č. DFSF/0011/22

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: SOŠVO Modra
IČO: 00162311
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFSF/0011/22
Popis fakturovaného plnenia: príspevok zo SF za 11/2022
Dátum doručenia: 07.12.2022
Celková hodnota: 41,20 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 09.12.2022
Poznámka: