Faktúra č. DFSF/0010/25
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Karola Štúra
- IČO: 17050197
Dodávateľ
- Názov: SOŠVO Modra
- IČO: 00162311
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSF/0010/25
- Popis fakturovaného plnenia: príspevok zo SF za 12 2025
- Dátum doručenia: 19.12.2025
- Celková hodnota: 38,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.12.2025
- Poznámka: