Faktúra č. DFSF/0006/25
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Karola Štúra
- IČO: 17050197
Dodávateľ
- Názov: SOŠVO Modra
- IČO: 00162311
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFSF/0006/25
- Popis fakturovaného plnenia: príspevok zo SF za 06 2025
- Dátum doručenia: 09.07.2025
- Celková hodnota: 42,40 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.07.2025
- Poznámka: