Faktúra č. DFSF/0006/24

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: SOŠVO Modra
IČO: 00162311
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFSF/0006/24
Popis fakturovaného plnenia: príspevok zo SF za 09 2024
Dátum doručenia: 10.10.2024
Celková hodnota: 35,80 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 23.10.2024
Poznámka: