Faktúra č. DFSF/0005/24

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: SOŠVO Modra
IČO: 00162311
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFSF/0005/24
Popis fakturovaného plnenia: Príspevok zo SF za 05 2024
Dátum doručenia: 12.06.2024
Celková hodnota: 37,40 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 17.06.2024
Poznámka: