Faktúra č. DFSF/0004/24

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: SOŠVO Modra
IČO: 00162311
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFSF/0004/24
Popis fakturovaného plnenia: príspevok zo SF za 04/2024
Dátum doručenia: 07.05.2024
Celková hodnota: 43,60 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 15.05.2024
Poznámka: