Faktúra č. DFBV/0218/23
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Karola Štúra
- IČO: 17050197
Dodávateľ
- Názov: SOŠVO Modra
- IČO: 00162311
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0218/23
- Popis fakturovaného plnenia: dofinancovanie za obedy v 10/2023
- Dátum doručenia: 06.11.2023
- Celková hodnota: 272,46 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.11.2023
- Poznámka: