Faktúra č. DFBV/0211/25

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: SOŠVO Modra
IČO: 00162311
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0211/25
Popis fakturovaného plnenia: dofinancovanie za obedy za 10 2025
Dátum doručenia: 06.11.2025
Celková hodnota: 303,24 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 10.11.2025
Poznámka: