Faktúra č. DFBV/0162/23

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: SOŠVO Modra
IČO: 00162311
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0162/23
Popis fakturovaného plnenia: dofinancovanie za obedy v 07 2023
Dátum doručenia: 24.07.2023
Celková hodnota: 4,56 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 07.08.2023
Poznámka: