Faktúra č. DFBV/0149/23

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: SOŠVO Modra
IČO: 00162311
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0149/23
Popis fakturovaného plnenia: Dofinancovanie za obedy v 06 2023
Dátum doručenia: 06.07.2023
Celková hodnota: 196,08 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 11.07.2023
Poznámka: