Faktúra č. DFBV/0137/25

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: SOŠVO Modra
IČO: 00162311
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0137/25
Popis fakturovaného plnenia: dofinancovanie za obedy za 06 2025
Dátum doručenia: 09.07.2025
Celková hodnota: 241,68 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 11.07.2025
Poznámka: