Faktúra č. DFBV/0131/19
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Karola Štúra
- IČO: 17050197
Dodávateľ
- Názov: Ledum Kamara SK
- IČO: 48158836
- Adresa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0131/19
- Popis fakturovaného plnenia: tonery- Kyocera Mita, HP 973X originál 2 ks
- Dátum doručenia: 09.08.2019
- Celková hodnota: 267,26 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 12.08.2019
- Poznámka: