Faktúra č. DFBV/0106/24

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: SOŠVO Modra
IČO: 00162311
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0106/24
Popis fakturovaného plnenia: réžia za obedy v 05 2024
Dátum doručenia: 12.06.2024
Celková hodnota: 233,75 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 17.06.2024
Poznámka: