Faktúra č. DFBV/0067/25

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: SOŠVO Modra
IČO: 00162311
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0067/25
Popis fakturovaného plnenia: réžia za obedy za 03 2025
Dátum doručenia: 07.04.2025
Celková hodnota: 282,50 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 09.04.2025
Poznámka: