Faktúra č. DFBV/0044/25
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Karola Štúra
- IČO: 17050197
Dodávateľ
- Názov: SOŠVO Modra
- IČO: 00162311
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0044/25
- Popis fakturovaného plnenia: dofinancovanie za obedy v 02 2025
- Dátum doručenia: 04.03.2025
- Celková hodnota: 212,04 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 07.03.2025
- Poznámka: