Faktúra č. DFBV/0042/26

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: SOŠVO Modra
IČO: 00162311
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0042/26
Popis fakturovaného plnenia: dofinancovanie za obedy za 2/2026
Dátum doručenia: 04.03.2026
Celková hodnota: 194,94 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 10.03.2026
Poznámka: