Faktúra č. DFBV/0038/24

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: SOŠVO Modra
IČO: 00162311
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0038/24
Popis fakturovaného plnenia: dofinancovanie za obedy v 02/2024
Dátum doručenia: 01.03.2024
Celková hodnota: 261,06 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 11.03.2024
Poznámka: