Faktúra č. DFBV/0038/16

Obstarávateľ

Názov: Gymnázium Karola Štúra
IČO: 17050197

Dodávateľ

Názov: LINDSTROM
IČO: 35742364
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFBV/0038/16
Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohoží
Dátum doručenia: 04.04.2016
Celková hodnota: 21,84 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 06.04.2016
Poznámka: