Faktúra č. DFBV/0011/19
Obstarávateľ
- Názov: Gymnázium Karola Štúra
- IČO: 17050197
Dodávateľ
- Názov: SOŠVO Modra
- IČO: 00162311
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0011/19
- Popis fakturovaného plnenia: strava - réžia
- Dátum doručenia: 31.01.2019
- Celková hodnota: 241,92 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.02.2019
- Poznámka: