Eden Hygiena, s.r.o.
Informácie
- Názov: Eden Hygiena, s.r.o.
- IČO: 53010469
- Adresa: Ružová dolina 25, 821 09 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 89
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220144 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 181,22 € | 03.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 0290/22 | Objednávam zabezpečenie hygienických potrieb pre ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 360,64 € | 04.04.2022 | 08.04.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220239 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 360,64 € | 08.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 0474/22 | Objednávam zabezpečenie hygienických potrieb pre ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 482,35 € | 07.06.2022 | 14.06.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220400 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 482,35 € | 09.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220581 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 720,34 € | 09.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 0634/22 | Objednávam zabezpečenie hygienických potrieb pre ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 720,34 € | 05.09.2022 | 21.09.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220825 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 479,62 € | 06.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| 0881/22 | Objednávam zabezpečenie hygienických potrieb, pre ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 479,62 € | 30.11.2022 | 01.12.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 220726 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 455,48 € | 28.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 0786/22 | Objednávam zabezpečenie hygienických potrieb pre ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 455,48 € | 25.10.2022 | 10.11.2022 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 210005 | obal na jedlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 32,33 € | 21.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210004 | obal na jedlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 38,18 € | 21.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210055 | obal na jedlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 36,74 € | 08.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| 210104 | obaly na jedlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 29,41 € | 28.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210132 | obaly na jedlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 50,20 € | 15.03.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
| 210149 | obaly na jedlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 47,50 € | 29.03.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210190 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 27,14 € | 19.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210189 | obaly na jedlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 135,34 € | 19.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| 210196 | obaly na jedlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 194,46 € | 22.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra |