Faktúry
Počet záznamov: 1848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0153/17 | Zábezpeka na prenájom skladu | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 1 430,00 € | 30.10.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | nájomné sklad 11/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 30.10.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | upratovanie skladu | Divadlo LUDUS | 00893862 | Expert Servis, s.r.o. | 50111744 | 180,00 € | 25.10.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | výroba drevenej kulisy do hry Cirkus Lam, Pam, Tan Talone | Divadlo LUDUS | 00893862 | Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA | 17055237 | 2 247,00 € | 24.10.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | skladačka 11/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 211,00 € | 24.10.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | tlač plagátov 11/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 252,00 € | 24.10.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | prenájom informačných plôch 10-11/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 279,00 € | 20.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | herecký výkon 9/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | BABENA, s.r.o. | 47091495 | 150,00 € | 16.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | herecký výkon 9/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | BABENA, s.r.o. | 47091495 | 100,00 € | 16.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | mesačný plagát 10/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | RENGL Slovensko, s.r.o. | 35877979 | 126,01 € | 16.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | sprostredkovanie prenájmu kancelárskych priestorov | Divadlo LUDUS | 00893862 | Domy pre ľudí s.r.o. | 50004778 | 430,00 € | 16.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | herecký výkon 9/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Herec s.r.o. | 47493461 | 150,00 € | 13.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | seminár | Divadlo LUDUS | 00893862 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 55,00 € | 11.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | herecký výkon 10/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | EXPANZIA, s.r.o. | 44038488 | 100,00 € | 10.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | licenčné odmeny 9/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 151,69 € | 10.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | konzultácie Vema mzdy | Divadlo LUDUS | 00893862 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 10.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | telefónne poplatky a internet 9/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,97 € | 09.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/17 | skladačka 10/2017 + vstupenky | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 258,00 € | 06.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/17 | herecký výkon 9/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | EXPANZIA, s.r.o. | 44038488 | 295,00 € | 05.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/17 | Kávovar DeLonghi Espresso | Divadlo LUDUS | 00893862 | Metro Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 479,99 € | 04.10.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/17 | herecký výkon v hre Doktor Faust | Divadlo LUDUS | 00893862 | KREATIVITA s.r.o. | 45991154 | 85,00 € | 04.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/17 | telefónne poplatky 8-9/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 72,91 € | 04.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/17 | herecký výkon v hre Malý princ | Divadlo LUDUS | 00893862 | KREATIVITA s.r.o. | 45991154 | 100,00 € | 04.10.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | dobitie stravných kariet 10/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 820,51 € | 28.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/17 | vytvorenie grafiky tlačovín 9-10/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Podušel | 1120677415 | 170,00 € | 28.09.2017 | 24.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | tlač plagátov 10/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 196,80 € | 26.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | prenájom informačných plôch 9- 10/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 26.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/17 | mixážny pult | Divadlo LUDUS | 00893862 | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 689,00 € | 21.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/17 | Apple IPad + príslušenstvo | Divadlo LUDUS | 00893862 | m:zone s.r.o. | 34146229 | 1 830,00 € | 13.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/17 | BOZP a PO 6-8/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 07.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra |