Faktúry
Počet záznamov: 1848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0013/18 | internet 1/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,13 € | 05.02.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | dobitie stravných kariet 2/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 663,04 € | 02.02.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | vizitky | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 35,00 € | 02.02.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | prenájom skladových priestorov 2/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 30.01.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | grafika a zalomenie plagát 1-2/2017, bulletin Hugo, Frigo, Bubulina | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 191,00 € | 30.01.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | tlač plagátov 1-2/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 196,80 € | 30.01.2018 | 09.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | licenčné odmeny 12/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 109,80 € | 29.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | prenájom informačných plôch 2/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 223,20 € | 29.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | prenájom divadelných priestorov 1/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štúdio L+S, s.r.o. | 17324319 | 2 760,00 € | 29.01.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | tlač plagátu Cirkus | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 240,00 € | 22.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | dobitie stravných kariet 1/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 820,51 € | 12.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | nájom kancelárie 1. štvrťrok 2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | WESTON PRAHA, s.r.o. | 35895519 | 2 700,00 € | 10.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | registrácia ludusdivadlo.sk | Divadlo LUDUS | 00893862 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 23,90 € | 10.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | telefónne poplatky 11-12/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 101,08 € | 08.01.2018 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | prenájom informačných plôch | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 279,00 € | 08.01.2018 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | internet 12/2017 + paušál | Divadlo LUDUS | 00893862 | T-Com | 35763469 | 48,13 € | 08.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | verejná správa - ročný prístup 2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 96,00 € | 20.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | dotlač plagátov 12/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 147,60 € | 20.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | grafika a zalomenie plagát a vstupenky 12/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 243,00 € | 20.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | grafika programy, pozvánky, banery | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štefan Podušel | 1120677415 | 485,00 € | 20.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | nájom divadelných priestorov 12/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Štúdio L+S, s.r.o. | 17324319 | 4 500,00 € | 19.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | prenájom priestorov na skúšanie hry Cirkus | Divadlo LUDUS | 00893862 | Súkromná základná umelecká škola | 30849331 | 762,00 € | 19.12.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | herecký výkon 12/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | KREATIVITA s.r.o. | 45991154 | 225,00 € | 19.12.2017 | 30.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | prenájom skladových priestorov 1/2018 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 18.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | prekládka FDSL | Divadlo LUDUS | 00893862 | DataCentrum | 00151564 | 39,83 € | 18.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | tonery | Divadlo LUDUS | 00893862 | Perena s.r.o. | 35910232 | 556,42 € | 18.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | využitie siete 12/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ticketportal SK, s.r.o. | 35850698 | 1,92 € | 14.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | Návrh scény do inscenácie Cirkus LamPamTanTalone | Divadlo LUDUS | 00893862 | Mgr. art. Šimon Mišurda | 37570951 | 500,00 € | 12.12.2017 | 10.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | plagátová kampaň - festival Puberťák | Divadlo LUDUS | 00893862 | RENGL Slovensko, s.r.o. | 35877979 | 252,00 € | 11.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/17 | telefónne poplatky a internet 11/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,48 € | 07.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra |