Faktúry
Počet záznamov: 1981
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0165/17 | Nájom priestorov Jozefská 1-15.11.2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | WESTON PRAHA, s.r.o. | 35895519 | 450,00 € | 17.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | nájom priestorov Jozefská 16.11. - 31.12.2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | WESTON PRAHA, s.r.o. | 35895519 | 1 350,00 € | 17.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | tlač plagátov Puberťák 2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 264,00 € | 13.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | licenčné odmeny 10/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 70,11 € | 09.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | programátorske práce - zmena webu | Divadlo LUDUS | 00893862 | BB Creative Solutions s.r.o. | 47401257 | 180,00 € | 08.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | predstavenie Klammova vojna - festival Puberťák | Divadlo LUDUS | 00893862 | Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre | 36103004 | 160,00 € | 08.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | Internet a telefónne poplatky 10/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,64 € | 06.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | catering po premiére Cirkus LamPamTanTalone | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ján Fajkoš | 32081138 | 416,00 € | 06.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | catering - zahájenie festivalu Puberťák 2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Ján Fajkoš | 32081138 | 450,00 € | 06.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | telefónne poplatky 9-10/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 66,24 € | 06.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | fotografovanie inscenácie Cirkus amPamTanTalone | Divadlo LUDUS | 00893862 | Sailingphoto s.r.o. | 44195125 | 150,00 € | 06.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/17 | dobitie stravných kariet 11/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 733,49 € | 30.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/17 | modrá ručná nap. fólia | Divadlo LUDUS | 00893862 | RAJAPACK | 50398385 | 137,88 € | 30.10.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | Zábezpeka na prenájom skladu | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 1 430,00 € | 30.10.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/17 | nájomné sklad 11/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovenská plavba a prístavy a.s. | 35705671 | 715,00 € | 30.10.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/17 | upratovanie skladu | Divadlo LUDUS | 00893862 | Expert Servis, s.r.o. | 50111744 | 180,00 € | 25.10.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | výroba drevenej kulisy do hry Cirkus Lam, Pam, Tan Talone | Divadlo LUDUS | 00893862 | Súkromná stredná odborná škola polytechnická DSA | 17055237 | 2 247,00 € | 24.10.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/17 | skladačka 11/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 211,00 € | 24.10.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | tlač plagátov 11/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 252,00 € | 24.10.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/17 | prenájom informačných plôch 10-11/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 279,00 € | 20.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/17 | herecký výkon 9/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | BABENA, s.r.o. | 47091495 | 150,00 € | 16.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/17 | herecký výkon 9/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | BABENA, s.r.o. | 47091495 | 100,00 € | 16.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/17 | mesačný plagát 10/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | RENGL Slovensko, s.r.o. | 35877979 | 126,01 € | 16.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | sprostredkovanie prenájmu kancelárskych priestorov | Divadlo LUDUS | 00893862 | Domy pre ľudí s.r.o. | 50004778 | 430,00 € | 16.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/17 | herecký výkon 9/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Herec s.r.o. | 47493461 | 150,00 € | 13.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/17 | seminár | Divadlo LUDUS | 00893862 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 55,00 € | 11.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/17 | herecký výkon 10/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | EXPANZIA, s.r.o. | 44038488 | 100,00 € | 10.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | licenčné odmeny 9/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | LITA, autorská spoločnosť | 00420166 | 151,69 € | 10.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/17 | konzultácie Vema mzdy | Divadlo LUDUS | 00893862 | Vema, s.r.o. | 31355374 | 33,54 € | 10.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | telefónne poplatky a internet 9/2017 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,97 € | 09.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra |