Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2019
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0131/15 | telefónne poplatky a internet | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,59 € | 07.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/15 | tlač plagátov 10/2015 | Divadlo LUDUS | 00893862 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 240,00 € | 06.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/15 | plagát a skladačka 10/2015 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Juraj Oravec ORMAN | 13957911 | 224,00 € | 06.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/15 | grafické práce | Divadlo LUDUS | 00893862 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 102,00 € | 06.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/15 | telefónne poplatky | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 65,27 € | 06.10.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/15 | dobitie stravných kariet | Divadlo LUDUS | 00893862 | Edenred, s.r.o. | 31328695 | 803,94 € | 02.10.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/15 | prenájom informačných plôch 10/2015 | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 267,84 € | 01.10.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/15 | honorár Faust | Divadlo LUDUS | 00893862 | KREATIVITA s.r.o. | 45991154 | 50,00 € | 28.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/15 | vedenie divadelného workshopu "Hráme sa na fausta" | Divadlo LUDUS | 00893862 | KREATIVITA s.r.o. | 45991154 | 280,00 € | 28.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/15 | tonery do kopírky | Divadlo LUDUS | 00893862 | Perena s.r.o. | 35910232 | 463,13 € | 25.09.2015 | 20.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/15 | predplatné na FS 2016 | Divadlo LUDUS | 00893862 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 26,40 € | 23.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/15 | vstupenky | Divadlo LUDUS | 00893862 | Juraj Oravec ORMAN | 13957911 | 215,00 € | 18.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/15 | centrovací hrot | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 27,80 € | 18.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/15 | kovová konštrukcia na scénu | Divadlo LUDUS | 00893862 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 2 097,22 € | 18.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/15 | BOZP a PO | Divadlo LUDUS | 00893862 | IC Engineering, s.r.o. | 36291013 | 240,00 € | 14.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/15 | požičanie auta 8/2015 | Divadlo LUDUS | 00893862 | AUTO-IMPEX spol. s r.o. | 17329477 | 792,00 € | 14.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/15 | telefónne poplatky | Divadlo LUDUS | 00893862 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 66,45 € | 09.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/15 | honorár za workshop "Hráme sa na fausta" | Divadlo LUDUS | 00893862 | EXPANZIA, s.r.o. | 44038488 | 400,00 € | 07.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/15 | telefónne poplatky a internet | Divadlo LUDUS | 00893862 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,63 € | 07.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/15 | prenájom informačných plôch | Divadlo LUDUS | 00893862 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | 267,84 € | 03.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra |