Tibor Varga TSV Papier
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 63
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24DP087 | čistiace prostriedky, kancelársky a všeobecný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 381,56 € | 21.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| 24DP064 | čistiace prostriedky, kancelársky a všeobecný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 624,81 € | 12.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP027 | Čistiace prostriedky a spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 518,97 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0013/24 | Kancelárske potreby, čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 518,97 € | 05.02.2024 | 17.02.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0035/24 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky, kancl. potreby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 624,81 € | 01.03.2024 | 13.03.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0040/24 | Čistiace a hygienické prostriedky prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 381,56 € | 18.03.2024 | 10.04.2024 | Objednávka | |||||
| 23DP503 | Čistiace prostriedky a spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 678,07 € | 20.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 23DP010 | Mop plochý, papier kop. biely, zakladač pákový, čistiaci gel, kalendár stolový, poťah plochý na mop | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 221,00 € | 18.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP033 | Kancelárske pomôcky, hygienické potreby, spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 817,02 € | 08.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP067 | Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 890,69 € | 03.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP108 | Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 749,15 € | 28.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP157 | Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 695,85 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP189 | Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 3 079,43 € | 24.05.2023 | 06.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP246 | Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 136,48 € | 26.06.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP353 | Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, spotrebný materiál, toner | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 6 008,84 € | 20.09.2023 | 26.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP358 | Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 508,48 € | 25.09.2023 | 03.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP387 | Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 122,67 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP393 | Čistiace prostriedky, kancelársky a spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 392,76 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP437 | Čistiace prostriedky, kancelársky a spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 776,24 € | 13.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP485 | Čistiace prostriedky, kancelársky a spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 705,32 € | 08.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra |