Tibor Varga TSV Papier
Informácie
- Názov: Tibor Varga TSV Papier
- IČO: 32627211
- Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 63
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP282 | Čistiace prostriedky, kancel .prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 674,53 € | 23.03.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP291 | Čistiace prostriedky, kancelársky materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 304,63 € | 30.06.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP395 | Kancelársky materiál, papier | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 3 010,80 € | 26.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP394 | Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 960,53 € | 26.09.2022 | 30.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0337/22 | Kancelárske a čistiace potreby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 719,63 € | 12.12.2022 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0240/22 | čistiace prostriedky rok 2022 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 998,18 € | 31.08.2022 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0241/22 | Kancelársky papier, kancl. potreby – škola, internát, CVČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 3 013,20 € | 31.08.2022 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0201/22 | Čistiace prostriedky, hygienické potreby, kancl. pomôcky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 304,63 € | 08.07.2022 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
| VO/0182/22 | Čistiace prostriedky, hygienické prostriedky, dezinfekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 674,53 € | 16.06.2022 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
| 21DP137 | Dezinfekcia, čistiace prostriedky, toner | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 353,06 € | 27.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP373 | ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 652,17 € | 11.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP390 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 231,98 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP491 | Test antigénový COVID-19, antibakteriálne mydlo, čistiaci prostriedok Savo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 289,16 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0068/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 353,06 € | 12.04.2021 | 21.05.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0208/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 652,17 € | 08.10.2021 | 20.10.2021 | Objednávka | ||||||
| VO/0220/21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 231,18 € | 14.10.2021 | 09.10.2022 | Objednávka | ||||||
| 20DP108 | Dezinfekčné prostriedky - rúška, dezinfekčné gély, dezinfekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 461,60 € | 02.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20DP266 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 143,66 € | 04.09.2020 | 15.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0071/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 518,00 € | 27.03.2020 | 06.04.2020 | Objednávka | ||||||
| VO/0131/20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 150,00 € | 24.08.2020 | 09.09.2020 | Objednávka |