Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 23DP358
- Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 25.09.2023
- Celková hodnota: 1 508,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 186/2023
- Dátum zverejnenia: 03.10.2023
- Poznámka:
Tlačiť