Faktúra č. 22DP291

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
IČO: 00893471

Dodávateľ

Názov: Tibor Varga TSV Papier
IČO: 32627211
Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 22DP291
Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky, kancelársky materiál
Dátum doručenia: 30.06.2022
Celková hodnota: 304,63 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 201/2022
Dátum zverejnenia: 15.07.2022
Poznámka: