Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22DP291
- Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky, kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 30.06.2022
- Celková hodnota: 304,63 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 201/2022
- Dátum zverejnenia: 15.07.2022
- Poznámka:
Tlačiť