Faktúra č. 21DP390

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
IČO: 00893471

Dodávateľ

Názov: Tibor Varga TSV Papier
IČO: 32627211
Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 21DP390
Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
Dátum doručenia: 21.10.2021
Celková hodnota: 2 231,98 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 220/2021
Dátum zverejnenia: 29.10.2021
Poznámka: