Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DP390
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 21.10.2021
- Celková hodnota: 2 231,98 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 220/2021
- Dátum zverejnenia: 29.10.2021
- Poznámka:
Tlačiť