Faktúra č. 21DP324

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 21DP324
  • Popis fakturovaného plnenia: Rozoberanie a vypratávanie nábytku na internáte
  • Dátum doručenia: 13.09.2021
  • Celková hodnota: 520,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 173/2021
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť