Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DP324
- Popis fakturovaného plnenia: Rozoberanie a vypratávanie nábytku na internáte
- Dátum doručenia: 13.09.2021
- Celková hodnota: 520,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 173/2021
- Dátum zverejnenia: 28.09.2021
- Poznámka:
Tlačiť