Faktúra č. 21DP137

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
IČO: 00893471

Dodávateľ

Názov: Tibor Varga TSV Papier
IČO: 32627211
Adresa: Vajanského 80, 984 01 Lučenec

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 21DP137
Popis fakturovaného plnenia: Dezinfekcia, čistiace prostriedky, toner
Dátum doručenia: 27.04.2021
Celková hodnota: 353,06 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 68/2021
Dátum zverejnenia: 03.05.2021
Poznámka: