Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 21DP137
- Popis fakturovaného plnenia: Dezinfekcia, čistiace prostriedky, toner
- Dátum doručenia: 27.04.2021
- Celková hodnota: 353,06 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 68/2021
- Dátum zverejnenia: 03.05.2021
- Poznámka:
Tlačiť