Faktúra č. 20DP425
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Dodávateľ
- Názov: AGEM COMPUTERS spol. s r. o.
- IČO: 35692715
- Adresa: Panónská 42, 85101 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DP425
- Popis fakturovaného plnenia: Monitor, notebook, príslušenstvo 33 ks
- Dátum doručenia: 11.12.2020
- Celková hodnota: 5 921,41 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 186/2020
- Dátum zverejnenia: 15.12.2020
- Poznámka: