Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DP425
- Popis fakturovaného plnenia: Monitor, notebook, príslušenstvo 33 ks
- Dátum doručenia: 11.12.2020
- Celková hodnota: 5 921,41 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 186/2020
- Dátum zverejnenia: 15.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť