Faktúra č. 20DP002

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20DP002
  • Popis fakturovaného plnenia: vypratanie kontajnerového priestoru
  • Dátum doručenia: 09.01.2020
  • Celková hodnota: 998,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 001/M
  • Dátum zverejnenia: 27.01.2020
  • Poznámka:
Tlačiť