Faktúra č. 20DP002
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Dodávateľ
- Názov: Jozef Bihari
- IČO: 51335581
- Adresa: Glejovka 1, 902 01 Pezinok
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20DP002
- Popis fakturovaného plnenia: vypratanie kontajnerového priestoru
- Dátum doručenia: 09.01.2020
- Celková hodnota: 998,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 001/M
- Dátum zverejnenia: 27.01.2020
- Poznámka: