Faktúra č. 19DP402

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 19DP402
  • Popis fakturovaného plnenia: gastrolístky
  • Dátum doručenia: 07.11.2019
  • Celková hodnota: 992,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 207/M
  • Dátum zverejnenia: 17.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť