Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
- IČO: 00893471
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 19DP402
- Popis fakturovaného plnenia: gastrolístky
- Dátum doručenia: 07.11.2019
- Celková hodnota: 992,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 207/M
- Dátum zverejnenia: 17.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť