Faktúra č. 18DP269

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 18DP269
  • Popis fakturovaného plnenia: kvety
  • Dátum doručenia: 02.07.2018
  • Celková hodnota: 266,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 173/M
  • Dátum zverejnenia: 01.08.2018
  • Poznámka:
Tlačiť