Faktúra č. DFBV/0173/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča
  • IČO: 00893463
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0173/19
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 07.10.2019
  • Celková hodnota: 244,68 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť