Faktúra č. DFBV/0007/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb S. Jurkoviča
  • IČO: 00893463
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0007/19
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 28.01.2019
  • Celková hodnota: 95,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2019
  • Poznámka:
Tlačiť